Bedragen in € (+ = last, -/- is bate) | |||||
Programma | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Dienstbaar | Verkiezingen | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 30.000 |
Corona effecten | 100.000 | 100.000 | |||
IBP | 27.000 | ||||
inzet stelpost IBP | -27.000 | ||||
Zorgzaam en levendig | Zorg voor kinderen en jongeren | -600.000 | |||
Rijksbijdrage Jeugd | -300.000 | ||||
Quick Wins Leefbaarheidsplannen - burgerinitiatieven | 50.000 | 50.000 | |||
Mooi en Duurzaam | Energietransitie | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
Projectplan Warmtetransitie | 88.000 | ||||
Bijdrage reserve resultaatbestemming | -88.000 | ||||
Totaal | -600.000 | 300.000 | 180.000 | 30.000 | |
Verkiezingen (Dienstverlening)
In 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In 2023 de provinciale staten en waterschapsverkiezingen. In 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. In de decembercirculaire 2020 ontvangen we extra middelen voor het corona proof organiseren van de verkiezingen. Dit is hier nog niet verwerkt.
Corona effecten
We houden voor de jaren 2021 en 2022 rekening met effecten voor de algemene dienst. De inkomensregelingen worden naar verwachting doorgezet met een 100% vergoeding. In de paragraaf Weerstandsvermogen houden we in de scenario's daarnaast ook nog rekening met mogelijke tegenvallers (bijv. lagere dividenduitkeringen) als gevolg van corona.
Interbestuurlijk Programma (Financieel gezond en lagere schuldquote)
We zetten € 7.000 in voor stresstesten en risicodialogen. Daarnaast zetten we in2021 € 20.000 in voor de cofinanciering van het plan van aanpak Topwerklocaties. De middelen zijn geparkeerd op een stelpost en derhalve opgenomen onder het deelprogramma 'Financieel gezond en lagere schuldquote'.
Bijdrage reserves in het verwacht tekort Sociaal Domein (Zorg voor kinderen en jongeren)
Zoals beschreven in de Kadernota 2020-2023 verwachten we tekorten binnen het Sociaal Domein. Hier tegenover staat een incidentele bijdrage uit de reserve Sociaal Domein van € 600.000 in 2021.
Rijksbijdrage Jeugd (Zorg voor kinderen en jongeren)
Dit betreft de tijdelijke extra bijdrage van het Rijk ter compensatie van de gestegen kosten in de (jeugd)zorg.
Burgerinitiatieven (Samenwerken met inwoners)
Voor het aanjagen van inwonersinitiatieven is voor de jaren 2019 - 2022 vanuit de leefbaarheidsplannen jaarlijks een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld.
Programma Energietransitie (Ruimte)
Voor klimaatadaptatie is in de Kadernota 2020 een bedrag van € 120.000 voor de jaren 2020-2023 beschikbaar gesteld (1,5 fte).
Projectplan warmtetransitie
Opstarten van het proces om tot een Transitievisie Warmte te komen en om de eerste wijkuitvoeringsplannen gereed te hebben voor eind 2021. De visie geeft op hoofdlijnen antwoord op de vraag welke alternatieve bronnen voor warmte beschikbaar zijn in de gemeente, in welke volgorde de wijken in de gemeente van het aardgas af gaan en welke financiële en ruimtelijke consequenties deze transitie met zich meebrengt. Via het gemeentefonds zijn in de decembercirculaire 2019 hiervoor middelen beschikbaar gesteld en gereserveerd.